目录

第一部分波密县城乡建设局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

   第二部分波密县城乡建设局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分波密县城乡建设局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分波密县城乡建设局概况

一、部门决算单位构成

波密县城乡建设局作为一个单位纳入2020年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

城乡建设局机关办公室是协助县政府处理全县城乡建设发展工作的机构,主要履行下列职责:

12.组织实施重大市政建设项目并承办县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

城乡建设局内设机构2个,包括:城乡建设局机关办公室、工程建设质量监测站。

第二部分波密县城乡建设局2020年度部门决算明细表

(详见附表)

第三部分波密县城乡建设局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县城乡建设局2020年度收入合计93,560,639.12元,比上一年增加80,558,196.13元,增长619.56%,增长原因主要为本年度收到基建项目款8000万余;支出合计74,193,913.35元,比上一年增加64,272,948.67元,增长647.85%。增长的主要原因为本年度收到抗疫国债5900万元并支出。

二、2020年度收入情况说明

波密县城乡建设局2020年度收入合计93,560,639.12元,全部为财政拨款收入,其中政府性基金预算财政拨款收入59000000元。

三、2020年度支出情况说明

波密县城乡建设局2020年度支出合计74,193,913.35元,比上一年增加64,272,948.67元,增长647.85%。增长的主要原因为本年度收到抗疫国债5900万元并支出。其中:基本支出2,721,611.27元,占总支出的3.67%;项目支出71,472,302.08元,占总支出的96.33%。按支出经济分,其中:工资福利支出2,544,255.23元,占总支出的3.42%;商品和服务支出1,395,684.45元,占总支出的1.88%,对个人和家庭的补助支出120,420.00元,占总支出的0.16%;资本性支出70,133,553.67元,占总支出的94.53%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款收入合计34560639.12元(含其他收入5,080,143.97元),比上一年增加22558196.13元,增长187.95%,增长原因主要为本年度收到一般公共预算财政拨款基建项目拨款2000万余;一般公共预算财政拨款支出合计21013555.85元,比上一年增加11092591.17元,增长111.81%。增长的主要原因为本年度基建项目支出增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出21013555.85元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出256,972.66元,占总支出的1.22%;卫生健康支出138,549.47元,占总支出的0.66%;节能环保支出5,080,029.00元,占总支出的24.18%;城乡社区支出8,115,061.86元,占总支出的38.62%;住房保障支出6,863,351.00元,占总支出的3.27%;其他支出559,591.86元,占总支出的2.66%。

(一)社会保障和就业支出(类)支出256,972.66元,比2020年年初预算数276200元减少19227.34元,完成年初预算数的93.04%。

1、财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出246,309.84元,比2020年年初预算数258100元减少11790.16元,完成年初预算数的95.43%。

(二)卫生健康支出(类)支出138,549.47元,比2020年年初预算数185200元减少46650.53元,完成年初预算数的74.81%。

(三)节能环保支出(类)支出5,080,029.00元,为年中追加预算。

1、污染防治(款)水体(款)支出800,000.00元,为年中追加预算。

2、自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出4,164,510.00元,为年中追加预算。

3、其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出115,519.00元,为年中追加预算。

(四)城乡社区支出(类)支出8,115,061.86元,比2020年度年初预算数2784400元增加5330661.86元,完成年初预算数的291.45%,主要原因为本年度追加项目款较多。

1、城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2,001,439.14元,比2020年年初预算数2202300元减少200860.86元,完成年初预算数的90.88%。

2、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出400,000.00元,为年中追加的公车购置款。

3、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出2,177,024.00元,比2020年年初预算数82100元增加2094924元,完成年初预算数的2651.67%,主要原因为本年度收到追加的县城支管污水处理项目款260万元。

4、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出2,101,773.75元,比2020年年初预算数500000元增加1601773.75元,完成年初预算数的420.35%,主要原因为本年度收到追加的项目前期费200万余元。

5、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出1,434,824.97元,为年中追加的项目款。

(五)住房保障支出(类)支出6,863,351.00元,比2020年年初预算数207600元增加6655751元,完成年初预算数的3306.05%,主要原因为以前年度结转的公租房项目资金在本年度进行支出。

1、保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出4,906,351.00元,为2018年县直公租房项目支出。

2、保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出113,220.00元,为年中追加的低收入户住房租赁补贴。

3、保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出7,200.00元,为追加的廉租房门卫工资。

4、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出191,000.00元,比2020年年初预算数207600元减少16600元,完成年初预算数的92%。

5、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出133,650.00元,为住房补贴。

6、城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出1,511,930.00元,为本年度追加的公租房维修项目支出。

(六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出559,591.86元,为本年度追加的建材市场项目支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,721,611.27元,比上一年减少73,802.72元,降低2.64%。其中:人员经费支出2,544,255.23元,占基本支出的93.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出177,356.04元,占基本支出的6.52%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县城乡建设局2020年度“三公”经费决算数425,000.00元,比上一年增加393,644.00元,增长1,255.40%。

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务接待费0元,占“三公”经费的0%,比上一年减少556元,降低100%,主要原因为本年度将公务接待安排在机关食堂。

3、波密县城乡建设局2020年公务用车购置1辆,保有数1辆,公务用车购置费400,000.00元,公务用车运行维护费25,000.00元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%,比上一年增加394,202.00元,增长1,279.96%,主要原因为本年度新购公务用车1辆。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。波密县城乡建设局2020年度机关运行经费177,356.04元,比上一年增加3,770.09元,增长2.17%,主要原因为本年度各类培训、出差次数增加。

(二)国有资产占有使用情况。截止2020年年底,波密县城乡建设局共有车辆1辆,主要为一般公务用车。固定资产总额1,210.25万元,比上一年减少4.07万元,降低0.34%。其中:房屋类固定资产1133.92万元,占资产总额的93.69%;车辆类固定资产38万元,占资产总额3.14%;其他固定资产38.33万元,占资产总额的3.17%。

(三)政府采购情况。2020年度,波密县城乡建设局政府采购金额共计63434088.12元,比上一年增加63434088.12元,增长100%。具体采购项目如下:

(1)2018年县直公租房二期项目,采购金额为14092509.11元,中标方为西藏和林建筑工程有限责任公司。

(2)倾多镇污水处理及收集系统项目,采购金额为21482203.89元,中标方为西藏林芝市巴吉建筑建材有限公司。

(3)玉许乡污水处理及收集系统项目,采购金额为21171668.88元,中标方为西藏惠普建筑有限公司。

(4)通麦生活垃圾收集系统项目,采购金额为6687706.24元,中标方为黎博建设有限公司。

(四)预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县城乡建设局无重大项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏自治区林芝市波密县住房和城乡建设局