目 录

第一部分 波密县玉许乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县玉许乡人民政府2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县玉许乡人民政府2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县玉许乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

波密县玉许乡人民政府为县级决算单位，单位内设党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、便民服务中心、综治维稳办公室、财政所、综合文化站、农牧综合服务中心等8个办公室，财政事务实行县级机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

党群综合办公室：1.负责党委日常工作，协调人大、纪委、群团、组织、宣传等事务。2.负责党务、党建、党员管理工作。3.负责思想政治和干部管理工作。4.负责党委文件制发、文字材料起草、信息及督促检查工作。5.负责保密工作。6.负责党委印章管理、文件登记、传阅、归档等工作。7.负责有关会议会务工作。8.党委领导交办的其他工作。

政务综合办公室：1.负责处理政府的日常工作，协调经济、教育、卫生、交通、环保等事务。2.负责管理政府印章和处理政府日常公务，文件起草、公文处理、管理档案、收集综合信息和负责数据统计。3.负责政府重要活动的组织，管理机关后勤事务，承担接待工作。4.领导交办的其他事项。

财政所：1.负责全乡财务会计工作和各项惠民资金的兑现等工作。2.承担乡党委、政府交办的其他工作。

维稳综治办公室：1.负责综治维稳的日常工作，协调人武、安全生产、森防、信访、寺庙等事务。2.研究、制定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交乡综治委讨论决定，并负责组织实施。3.掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题提请乡党委、政府研究解决。4.组织协调做好突发事件的处理。5.做好群防群治队伍建设。6.组织开展平安创建工作。7.领导交办的其他事项。

经济发展和社会事务办公室：1.制定经济和社会发展规划。2.协调商务、国土、民政、人社、水利、基础设施建设等事务。3.承担乡党委、政府交办的其他工作。

行政便民服务中心：做好各项惠民政策的宣传工作，负责对外办理各项事务，做好村便民服务代办点的业务指导和管理工作。

综合文化站：负责全乡文化事业和精神文明建设工作，负责图书阅览室的借阅管理等工作，做好乡、村文艺演出队建设工作，负责各类文化活动的演出工作，承担乡党委、政府交办的其他工作。

农牧综合服务中心：农业种植、牧业养殖等方面的科学教育以及良种推广，农牧业统计管理，农业信息以及农牧民群众技能培训，农业机械采购的登记统计等。

（二）机构设置

波密县玉许乡人民政府内设机构8个，包括：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、便民服务中心、综治维稳办公室、财政所、综合文化站、农牧综合服务中心。

第二部分 波密县玉许乡人民政府2020年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县玉许乡人民政府2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度收入合计12,304,993.87元，比上一年增加420119.97元，增长3.53%；支出合计12,090,686.59元，比上一年增加317782.01元，增长2.7%。

二、2020年度收入情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度收入合计12,304,993.87元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度支出合计12,090,686.59元，比上一年增加317782.01元，增长2.7%。其中：基本支出11,096,273.87元，占总支出的91.78%；项目支出994,412.72元，占总支出的8.22%。按支出经济分类，其中：工资福利支出10,356,555.09元，占总支出的85.66%；商品和服务支出1,212,038.92元，占总支出的10.02%；对个人和家庭的补助支出92,200.00元，占总支出的0.76%；资本性支出429,892.58元，占总支出的3.56%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入合计12,304,993.87元（含其他收入303,300.00元），比上一年增加420119.97元，增长3.53%；一般公共预算财政拨款支出合计12,090,686.59元（含其他收入303,300.00元），比上一年增加317782.01元，增长2.7%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出12,090,686.59元（含其他收入303,300.00元），主要用于以下方面:一般公共服务支出8,963,460.58元，占总支出的74.14%；社会保障和就业支出1,034,326.21元，占总支出的8.55%；卫生健康支出552,935.80元，占总支出的4.58%；节能环保支出119,800.00元，占总支出的0.99%；城乡社区支出121,050.00元，占总支出的1%；住房保障支出1,293,014.00元，占总支出的10.69%；其他支出6100元，占总支出的0.05%。

（一）一般公共服务（类）支出8,963,460.58元，比2020年度年初预算数8908500元增加54960.58元，完成年初预算数的100.62%。

1、行政运行（项）支出8,963,460.58元，比2020年度年初预算数8908500元增加54960.58元，完成年初预算数的100.62%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出1,034,326.21元，比2020年度年初预算数1077300元减少42973.79元，完成年初预算数的96.01%。

1、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出982,333.98元，比2020年年初预算数1009100元减少26766.02元，完成年初预算数的97.35%。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出11,783.26元，比2020年年初预算数11500元增加283.26元，完成年初预算数的102.46%。

3、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对财政对工伤保险基金的补助（项）支出6,140.32元，比2020年年初预算数12600元减少6459.68元，完成年初预算数的48.73%。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出34,068.65元，比2020年年初预算数44100元减少10031.35元，完成年初预算数的77.25%。

（三）卫生健康支出（类）支出552,935.80元，比2020年年初预算数718100元减少165164.2 元，完成年初预算数的77%。

1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出163,576.84元，比2020年年初预算数213500元减少49923.16元，完成年初预算数的76.62%。

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出389,358.96元，比2020年年初预算数504600元减少115241.04元，完成年初预算数的77.16%。

（四）住房保障支出（类）支出1,293,014.00元，比2020年年初预算数840100元增加452914元，完成年初预算数的153.91%，主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出842,954.00，比2020年年初预算数840100元增加2854元，完成年初预算数的100.34%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出450,060.00元，比2020年年初预算数0元增加450,060.00元，主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,096,273.87元，比上一年减少556206.43元，下降4.77%。其中：人员经费支出10,356,555.09元，占总支出的93.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出739,718.78元，占总支出的6.67%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县玉许乡人民政府2020年度“三公”经费预算数179000元，决算数124,997.25元，预算执行率69.83%，主要原因为公务接待费未支出，决算数比上一年减少2.75元。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费124,997.25元，全部为公务用车运行维护费，占“三公”经费决算数的100%，比上一年减少2.75元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县玉许乡人民政府2020年度机关运行经费739,718.78元，比上一年711,078.31元，增加28640.47元，上升4.03%。波密县玉许乡人民政府公务用车本年无新购，保有量3辆，其中一般公务用车2辆，其他车辆1辆。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，波密县玉许乡人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，其他车辆1辆。固定资产总额2351.14万元，比上一年2621.83万元减少270.69万元，下降10.32%，原因为2020年底报废固定资产270.69万。其中：房屋类固定资产2220.95万元，占资产总额的94.46%；车辆类固定资产58.56万元，占资产总额2.49%；其他固定资产71.63万元，占资产总额的3.05%。

（三）政府采购情况。2020年度，玉许乡人民政府2020年度采购金额共计320,760.00元，比上一年增加320,760.00元，增长100%。具体采购项目如下：

1、采购玉许乡产业示范园区设备，采购金额320,760.00元，供货方为林芝普惠新能源开发有限公司。

（四）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县玉许乡人民政府无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏自治区林芝市波密县玉许乡人民政府