目 录

第一部分 波密县易贡乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县易贡乡人民政府2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县易贡乡人民政府2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县易贡乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

波密县易贡乡人民政府作为一个单位纳入2019年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

1、部门主要职能：

乡党委的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

乡政府的主要职责：贯彻招待党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村乡建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推动社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

2、部门机构设置：

按照精简统一效能的要求，设置5个行政机构：（1）党群综合办公室；（2）政务综合办公室；（3）经济发展和社会事务办公室；（4）维护稳定和综合治理办公室；（5）财政所。其办事机构可采取加挂牌子的形式设置。

乡党委、政府管理的事业单位：（1）卫生院（优生优育服务站）；（2）农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）；（3）机关后勤服务中心 ；（4）文化服务中心。

二、部门职责

波密县易贡乡人民政府政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

(一)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

第二部分 波密县易贡乡人民政府2020年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县易贡乡人民政府2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度收入合计8,263,077.19元，比上一年减少14778.56元，下降0.17%；支出合计8,115,797.19元，比上一年减少154633.26元，下降1.87%。

二、2020年度收入情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度收入合计8,263,077.19元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度支出合计8,115,797.19元，比上一年减少154633.26元，下降1.87%。其中：基本支出7,667,767.77元，占总支出的94.48%；项目支出448,029.42元，占总支出的5.52%。按支出经济分类，其中：工资福利支出7,147,732.97元，占总支出的88.07%；商品和服务支出637,099.80元，占总支出的7.85%；对个人和家庭的补助支出15,000.00元，占总支出的0.18%；资本性支出315,964.42元，占总支出的3.89%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入合计8,263,077.19元（含其他收入365,309.42元），比上一年减少14778.56元，下降0.17%；一般公共预算财政拨款支出合计8,115,797.19元（含其他收入365,309.42元），比上一年减少154633.26元，下降1.87%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,115,797.19元（含其他收入365,309.42元），主要用于以下方面:一般公共服务支出6,145,584.46元，占总支出的75.72%；社会保障和就业支出716,824.00元，占总支出的8.83%；卫生健康支出382,387.73元，占总支出的4.72%；住房保障支出871,001.00元，占总支出的10.73%。

（一）一般公共服务（类）支出6,145,584.46元，比2020年度年初预算数6135900元增加9684.46元，完成年初预算数的100.16%。

1、行政运行（项）支出6,145,584.46元，比2020年度年初预算数6135900元增加9684.46元，完成年初预算数的100.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出716,824.00元，比2020年度年初预算数745800元减少28976元，完成年初预算数的96.11%。

1、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出680,696.63元，比2020年年初预算数698100元减少17403.37元，完成年初预算数的97.51%。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出8,381.10元，比2020年年初预算数8900元减少518.9元，完成年初预算数的94.17%。

3、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对财政对工伤保险基金的补助（项）支出4,254.99元，比2020年年初预算数8700元减少4445.01元，完成年初预算数的48.91%。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出23,491.28元，比2020年年初预算数30500元减少7008.72元，完成年初预算数的77.02%。

（三）卫生健康支出（类）支出382,387.73元，比2020年年初预算数497100元减少114712.27元，完成年初预算数的76.92%。

1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出113,913.51元，比2020年年初预算数148100元减少34186.49元，完成年初预算数的76.92%。

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出268,474.22元，比2020年年初预算数349000元减少80525.78元，完成年初预算数的76.93%。

（四）住房保障支出（类）支出871,001.00元，比2020年年初预算数582700元增加288301元，完成年初预算数的149.48%，主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出547,001.00，比2020年年初预算数582700元减少35699元，完成年初预算数的93.87%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出324,000.00元，比2020年年初预算数0元增加324,000.00元，主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,667,767.77元，比上一年减少402662.68元，下降4.99%。其中：人员经费支出7,153,732.97元，占总支出的93.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出514,034.80元，占总支出的6.7%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2020年度“三公”经费预算数138,000.00元，决算数99,145.77元，完成年初预算数的71.84%，主要原因为b本年度无公务接待。“三公”经费决算数比上一年决算数增加11663.26元，增长13.33%，主要原因为出差次数增加，公车运行经费增加。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、2020年波密县易贡乡人民政府公车保有量4量，本年无新购置车辆。公务用车购置及运行维护费99,145.77元，均为公车运行维护费，占“三公”经费的100%，比上一年增加11663.26元，增长13.33%，主要原因为出差次数增加，公车运行经费增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县易贡乡人民政府2020年度机关运行经费514,034.80元，比上一年435,614.51元增加78420.29元，上升18%。 

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，波密县易贡乡人民政府共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，其他车辆2辆。固定资产总额1164.43万元，比上一年1203.32万元减少38.89万元，下降3.23%，原因为2020年底报废固定资产270.69万。其中：房屋类固定资产941.16万元，占资产总额的80.83%；车辆类固定资产81.6万元，占资产总额7.01%；其他固定资产141.67万元，占资产总额的12.16%。

（三）政府采购情况。2020年度易贡乡人民政府无政府采购。

（四）预算绩效情况。2020年度易贡乡人民政府无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县易贡乡人民政府无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏自治区林芝市波密县易贡乡人民政府