目录

第一部分波密县中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分波密县中学2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分波密县中学2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分波密县中学概况

一、部门决算单位构成

纳入波密县2020年决算编制范围的单位包括波密县中学一个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

波密县中学主要履行下列职责:1、坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策,坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的中学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务,严格执行中学教学大纲,保障完成中学教育、教学计划,力争“四率”均达到教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育,通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(二)部门机构设置

波密县中学有4个内设机构。校办,教务处(藏文组、语文组、数学组),党建办公室,电教。

第二部分波密县中学2020年度部门决算明细表

(详见附表)

第三部分波密县中学2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县中学2020年度收入合计45401474.32元,比上一年减少4697240元,下降9.38%;支出合计50117926.57元,比上一年增加6478562.46元,增长14.84%,增长的主要原因是上年结转专项支出增加。

二、2020年度收入情况说明

波密县中学2020年度收入合计45401474.32元,全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县中学2020年度支出合计50117926.57元,按支出经济分,其中:工资福利支出34362652.48元,占总支出的68.56%;商品和服务支出4474574.09元,占总支出的8.93%,对个人和家庭补助支出6097700元,占总支出的12.17%;资本性支出5183000元,占总支出的10.34%。

四、2020年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县中学2020年度一般公共预算财政拨款收入合计50098714.32元,比上一年增加10205955.07元,增长25.58%;一般公共预算财政拨款支出合计43639364.11元,比上一年增加5210048.66元,增长13.56%,增长的主要原因是专项支出增加。

五、2020年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

波密县中学2020年度一般公共预算财政拨款支出44679780.57元,主要用于以下方面:教育支出30328771.71元,占总支出的80.09%;社会保障和就业支出3130303.6元,占总支出的7.01%;卫生健康支出1620552.26元,占总支出的3.63%;住房保障支出4144370元,占总支出的9.27%。

(一)教育支出(类)支出30328771.71元,比2020年度年初预算数41451587.75元减少11122816.04元,完成年初预算数的73.17%。

(二)社会保障和就业支出(类)支出3130303.6元,比2020年年初预算数3692000元减少561696.4元,完成年初预算数的84.79%。

(三)卫生健康支出(类)支出1620552.26元,比2020年年初预算数1697500元减少76947.74元,完成年初预算数的95.47%。

(四)住房保障支出(类)支出4144370元,比2020年年初预算数861400元增加3282970元,完成年初预算数的481%,主要原因为县级配套公积金部分全部在本单位作缴存。

六、2020年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

波密县中学2020年度一般公共决算财政拨款基本支出39223997.57元,其中:人员经费支出36177052.48元,占总支出的92.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出3046945.09元,占总支出的7.77%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县中学2020年度“三公”经费决算数11810元,比上一年减少34088元,下降74.27%。

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务用车购置及运行维护费7524元;

3、2020年全年公务接待6批次,接待49人次,公务接待费4286元。

八、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占有使用情况。截止2020年年底,波密县中学共有车辆2辆。固定资产总额45995329.42元,比上一年增加14580940元,增长46.41%。其中:房屋类固定资产30118721.92元,占资产总额的65.48%;车辆类固定资产138000元,占资产总额0.3%;其他固定资产15738607.5元,占资产总额的34.22%。

(二)政府采购情况。波密县中学2020年度无政府采购。

(三)预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县中学无重大项目。

第四部分名词解释

一、般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、教育支出,反映政府教育事务支出。

三、普通教育支出,反映各类普通教育支出。

四、初中教育,反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中资助,如捐赠、补贴等。

五、其他普通教育支出,反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：西藏自治区林芝市波密县中学