目 录

第一部分 农牧推广服务站概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 农牧推广服务站2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分农牧推广服务站2019年预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县农牧推广服务站概况

一、部门预算单位构成

农技推广服务站2019年部门预算编制范围单位只有一个。

二、部门职责和机构设置

农技推广服务站为农牧局下属单位处理波密县种植业日常工作的机构，主要履行下列职责；波密县农技推广服务站纳入2019年部门预算编制范围

(一)部门职责

1、宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的政策法规。

2、组织实施农作物先进适用技术推广。

3、组织开展农作物新技术和新品种引进、试验、示范、推广。

4、依法实施农业植物检疫，承担有害生物及植物病虫预测预报和防治技术指导。

5、负责土壤，气候，生态等农业生产环境监测评价，开展土肥研究和运用推广，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务。

6、负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情况。

7、指导各乡镇和区域农业种植业技术推广工作。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置

农技推广服务站为农牧局下属的副科级事业单位。

第二部分

波密县农牧推广服务站2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县农牧推广服务站2019年部门预算数据分析

一、波密县农牧推广服务站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农牧推广服务站2019年财政拨款收支预算总预算264.46万元。比上一年预算增加100.03万元，增长60.8%。增长原因为人数增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入264.46万元；支出包括:农林水支出196.99万元、社会保障和就业支出32.3万元、卫生健康支出16.96万元、住房保障支出18.21万元。

二、关于农牧推广服务站2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2019年波密县农牧推广服务站一般公共预算支出数264.46万元，比上一年预算数增加100.03万元，增长60.8%。主要包括:基本支出264.46万元，比上一年增加100.03万元，增长60.8%。增长主要原因单位人员增加。具体变化情况如下:

1、农林水支出:

（1）农业（事业运行）类 2019年农林水支出数为196.99万元，比上一年增加73.27万元，增长59.2%。

（二）社会保障和就业支出（类）2019年社会保障和就业预算支出数为32.3万元，与上一年增加12.86万元，增长66.1%。其中:

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为29.9万元，比上一年预算数增加11.9万元，增长66.1%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0.6万元，比上一年预算数增加0.24万元，增长66.6%。

（3）财政对生育保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为1.05万元，比上一年预算数增加0.42万元，增长66.6%。

（4）财政对失业保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0.75万元，比上一年预算数增加0.3万元，增长66.6%.

(三)卫生健康支出（类）2019年卫生健康支出数16.96万元，比上一年预算数增加6.73万元，增长65.78%。其中:

1.公务员医疗保险补助:2019年公务员医疗保险预算支出数5万元，比上一年预算数增加1.97万元，增长65%。

2.财政对职工基本医疗保险补助:2019年职工基本医疗保险预算支出数11.96万元，与上一年预算数增加4.76万元，增长66.1%。

(四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年住房保障预算支出数18.21万元，比上一年增加7.17万元，增长65%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出264.46万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出246.56万元，占基本支出财政预算拨款的93.23%；商品和服务支出17.9万元，占基本支出财政预算拨款的6.76%。

（三）关于农牧推广服务站2019年一般公共预算基本支出情况说明

波密县农牧推广服务站2019年一般公共预算基本支出264.46万元，其中：

人员经费246.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.9万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、关于农牧推广服务站2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县农牧推广服务站2019年“三公”经费预算数4.3万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算比上一年预算数增加0.75万元；增长的主要原因是2019年在职人员增加。

四、关于农牧推广服务站2019年政府性基金预算支出情况说明

波密县农牧推广服务站2019年没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于农牧推广服务站2019年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农牧推广服务站所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。农牧推广服务站2019年收支总预算264.46万元。

六、关于农牧推广服务站2019年收入预算情况说明

农牧推广服务站2019年一般公共预算拨款收入264.46万元，占总收入的100%。

七、关于农牧推广服务站2019年支出预算情况说明

农牧推广服务站2019年一般公共预算支出264.46万元，具体如下：农林水支出196.99万元，占总支出的74.5%；社会保障和就业支出32.3万元，占总支出的12.2%；卫生健康支出16.96万元，占总支出的6.4%；住房保障支出18.21万元，占总支出的6.9%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算17.9万元，比上一年增加5.11万元，增长40%。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，波密县农牧推广服务站资产总额490.35万元。其中：流动资产价值总额299.1万元，占资产总额的61%。固定资产价值总额191.25万元，占资产总额的39%。按明细分：房屋固定资产价值151万元，占固定资产总额的79%，车辆17.9万元，占固定资产总额的9.35%；其他固定资产22.35万元，占固定资产总额的11.68%。波密县农牧推广服务站共有车辆1台，均为公务用车。

（三）政府采购情况说明。波密县农牧推广服务站2019年度无政府采购。

九、预算绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目进行了预算绩效评价。此次绩效评价开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。综合绩效评价指标与实地查看的结果，由第三方对我县涉及的五个单位共计五个项目进行了财政预算资金绩效评价工作，并最终出具了绩效评价结果，五个项目绩效评价成绩分别为80.77分、89分、89分、76.39分、71分，绩效评价结果为“良、良、良、中、中”。下一步，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好我县2019年度预算资金绩效评价管理工作。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨款的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、社会保障和就业(类)，指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

五、住房保障支出，指按照国家政策规定用于住房改革反面的支出。

六、基本支出，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

附件：1.波密县推广站2019年举借债务情况说明

      2.波密县推广站2019年部门预算公开表