目 录

第一部分  波密县人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  波密县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   波密县人民政府办公室2021年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

纳入波密县人民政府办公室2021年部门预算编制范围的单位包括波密县人民政府办公室、波密县机关后勤、十个乡镇人民政府。

二、部门职责和机构设置

波密县人民政府办公室是县政府工作的枢纽，承担着上传下达、综合协调、参谋服务等重要职能，是承上启下的窗口。政府办公室在县委、县政府的领导下，围绕全县改革、发展、稳定大局，充分发挥自身职能，不断创新服务方式，发扬团结奋斗、无私奉献的精神，超前谋划工作，全力推进落实，主要履行下列职责：

（一）贯彻预算国家和自治区、市关于信访工作的方针、政策和法律法规；起草有关信访工作的地方性法规草案；增强信访工作的预见性和针对性。

（二）负责本县推进依法行政、法治政府建设的统筹规划、综合协调、督促、政策研究、情况交流和培训考核等工作；调查研究依法行政和政府法制建设中的新情况、新问题、提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（三）负责政府会议和政府领导同志重要活动的组织安排，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的讲话。

（五）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；牵头组织县政府重要会议的文稿起草，根据安排参与县委重要文稿起草工作；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议。

（六）研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审批。

（七）根据政府领导的指示，对县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报政府领导同志决策。

（八）负责综合执法管理方面的专项整治和重大执法活动，组织相关职能部门开展综合执法大检查工作。

（九）负责政府应急管理工作，协调需由政府组织处理的突发事件应急处置工作；做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示，协助处理各乡（镇）、各部门向政府反映的重要问题。

（十）综合协调金融工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

（十一）督促检查各乡（镇）政府、各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（十二）协助政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十三）负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（十四）负责政务信息和电子政务的规划、组织、协调、预算、业务指导及县政府系统办公自动化建设工作，为政府领导同志科学决策提供信息服务。

（十五）负责政府与上级有关部门和政府与县委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系。

（十六）负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

（十七）负责驻市办事处的管理、协调和服务工作。

（十八）承担审查各乡（镇）政府、各部门及法律法规授权的组织报送县政府审议的行政措施等规范性文件的责任，负责起草或组织起草以县政府名义发布的规范性文件草案；负责对县政府审查的规范性文件草案向社会公开征求意见；承办县政府规范性文件规定由政府负责的应用性解释工作；组织承办市政府法制办交办的法规、规章草案征求意见的有关工作。

（十九）负责为县政府重要决策提供法律意见；承办以县政府执法的规范性文件、报请县政府会议审议和县政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核工作；承担县政府和县政府工作部门制定的行政规范性文件的备案审查责任，根据不同情况提出处理意见或建议；负责本县政府规范性文件清理、编纂工作。

（二十）研究提出本县贯彻实施法律、法规、规章的方案或意见；研究涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向县政府提出完善的制度和解决问题的意见；协调县政府工作部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题。

（二十一）在法定权限内制定相关政府规章。

（二十二）负责本县行政执法监督和指导；审查、确认行政执法主体资格，并向市政府法制办备案；根据县政府的工作安排，组织展开实施法律、法规、规章情况的检查和有关评估工作。

（二十三）承办县政府行政复议案件；组织、承办县政府行政诉讼的应诉代理工作和由市政府法制办裁决的行政复议案件的有关工作；指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；承担县政府行政复议接待的日常工作。

（二十四）负责指导各乡（镇）政府、各部门及其法制机构的法制建设；负责本县行政复议、行政诉讼等统计工作；开展政府法制工作研究和宣传，指导行政执法部门开展业务培训；组织对行政执法人员执法资格的考核。

（二十五）按照《波密县安全生产委员会成员单位工作职责》承担相应的安全监管责任。

（二十六）负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、县政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

（二十七）负责办理市信访局和县领导拟办、交办的信访事项；负责向各乡（镇）、县直各部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

（二十八）负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

（二十九）负责协调跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（三十）承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（三十一）承办县政府和政府领导同志交办的其他事项。

第二部分

波密县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县人民政府办公室2021年部门预算数据分析

一、波密县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年波密县政府办公室一般公共预算支出为10341.29万元，比上一年预算数减少475.13万元，下降4.39%。下降原因为项目经费减少、人员减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入10341.29万元、上年结转0万元；支出包括：卫生健康支出646.9万元、社会保障和就业支出873.23万元、住房保障支出717.15万元、一般公共服务支出8104.01万元。

二、关于波密县人民政府办公室2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年波密县政府办公室一般公共预算支出为10341.29万元，比上一年预算数减少475.13万元，下降4.39%。下降原因为项目经费减少、人员减少。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出10022.77万元，占财政预算拨款的96.92%，其中：工资福利支出8802.85万元，占基本支出财政预算拨款的87.83%；商品和服务支出1219.92万元，占基本支出财政预算拨款的12.17%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

1.一般公共服务支出（类）2021年波密县政府办公室一般公共预算支出为8104.01万元，比上一年预算数减少398.68万元，下降4.69%。

（1）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年一般公共预算支出数为6990.94万元，比2020年预算数减少460.73万元，下降6.18%。

（2）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年一般公共预算支出数为924.27万元，比2020年预算数减少8.03万元，下降0.86%。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年一般公共预算支出数为188.8万元，比2020年预算数增加70.08万元，增长59.03%。

2.社会保障和就业支出（类）2021年一般公共预算支出数为873.23万元，比2020年预算数减少73.86万元，下降7.8%。

（1）财政对基本养老保险基金补助2021年一般公共预算支出数为851.19万元，比2020年预算数减少34.25万元，下降3.87%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为11.23万元，比上一年预算数减少0.51万元，下降4.34%。

（3）财政对失业保险基金的补助；2021年一般公共预算支出数10.81万元，比2020年预算数减少0.36万元，下降3.22%

3.卫生健康支出2021年一般公共预算支出数为646.9万元，比2020年预算数增加15.45万元，增长2.45%。

（1）公务员医疗补助（项）2021年一般公共预算支出数为184.08万元。比2020预算数减少4.64万元，下降2.46%。

（2）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为462.82万元。比2020年预算数增加20.09万元，增长4.54%。

4.住房保障支出2021年一般公共预算支出数为717.15万元，比2020年预算数减少18.02万元，下降2.45%.

三、关于波密县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

波密县政府办公室2021年一般公共预算基本支出10022.77万元，其中：人员经费8802.85万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出 。

公用经费1219.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于波密县人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县政府办公室2021年“三公”经费预算数565.4万元，其中：公务用车购置及运行费359.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费205.9万元。2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加5.4万元，上升0.96%。上升的主要原因为单位人员变动。

五、关于波密县人民政府办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

波密县人民政府办公室2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于波密县人民政府办公室2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则、波密县人民政府办公室所有收入和支出总预算均纳入部门预算管理。波密县人民政府办公室2021年收支总预算10341.29万元。占总收入的100%。收支平衡

七、关于波密县人民政府办公室2021年收入预算情况说明

波密县人民政府办公室2021年一般公共预算支出10341.29万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出8104.01万元，社会保障和就业支出873.23万元，卫生健康支出646.9万元，住房保障支出717.15万元。

八、关于波密县人民政府办公室2021年支出预算情况说明

波密县人民政府办公室2021年一般公共预算支出10341.29万元，具体如下：

1、一般公共服务支出8104.01万元，占总收入的78.37%。

2. 社会保障和就业支出873.23万元，占总支出的8.44%。

3、卫生健康支出646.9万元，占总支出的6.26%。

4、住房保障支出717.15万元，占总支出的6.93%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算1219.92万元，比上一年增加9.82万元，上升0.81%。

（二）政府采购情况说明

波密县人民政府办公室2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，波密县政府办资产总计：16595.52万元，其中流动资产价值总额2535.77万元，占资产总额的15.28%；固定资产净值总额14059.75万元，固定资产原值17063.36万元，固定资产净值总额占资产总额的84.72%。

按明细分：房屋固定资产净值12455.49万元，房屋固定资产原值13645.25万元，房屋固定资产净值占固定资产总额的88.59%，车辆净值1034.05万元，车辆原值2305.84万元，车辆净值占固定资产总额7.35%，其他固定资产净值570.21万元，其他固定资产原值1112.28万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额的4.06%。波密县政府共有车辆72台，均为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金情况说明

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

（六）政府债务情况

截至2021年1月31日，波密县政府办未曾举借债务，无待回购股权控资和应付工程物资款，并在债务检测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：波密县政府办2021年预算汇总公开明细表