目  录

第一部分  应急管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  应急管理局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  应急管理局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县应急管理局概况

一、部门预算单位构成

应急管理局作为一个单位纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

第一条 县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级。

第二条 县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对应急管理工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行有关标准，组织制订有关规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，建立重大灾害和突发事件的报告制度，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、有关部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各乡（镇）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色、西藏特点、符合波密实际的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）部门机构设置。

应急管理局内设机构1个，为：波密县安全生产监察执法大队。

第二部分

波密县应急管理局2021年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表1至附表8）

第三部分

波密县应急管理局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

波密县应急管理局2021年财政拨款收支总预算218.19万元，比上一年预算数减少55.09万元，减少20.16%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入218.19万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出180.39万元、社会保障和就业支出14.85万元、卫生健康支出11.01万元、住房保障支出11.94万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年波密县应急管理局一般公共预算支出数为218.19万元，比上一年预算数减少55.09万元，减少20.16%。主要包括：基本支出155.9万元，比上一年减少64.76万元，减少29.35%；项目支出62.29万元，比上一年增加9.67万元，增加18.38%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出155.9万元，占财政预算拨款的71.45%，其中：工资福利支出144.34万元，占基本支出财政预算拨款的92.58%；商品和服务支出11.56万元，占基本支出财政预算拨款的7.42%。项目支出62.29万元，占财政预算拨款的28.55%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、灾害防治及应急管理支出（类）。2021年一般公共预算支出数为180.39万元，比上一年减少39.77万元，减少18.06%。

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年一般公共预算支出数为118.1万元，比上一年减少49.44万元，减少29.51%。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年一般公共预算支出数为38.33万元，比上一年增加9.13万元，增长31.27%。

（3）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年一般公共预算支出数为23.96万元，比上一年增加10.04万元，增加72.13% 。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为14.85万元，比上一年预算数减少6.98万元，减少31.97%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为14.67万元，比上一年预算数减少6万元，增长29.03%。

（2）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.18万元，比上一年预算数减少0.08万元，减少30.77%。

（3）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少0.9万元，减少100%，主要原因为本年度将生育保险纳入基本医疗保险一起核算。

3、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为11.01万元，比上一年预算数减少3.56万元，减少24.43%。

（1）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年一般公共预算支出数为3.03万元，比上一年预算数减少1.21万元，减少28.54%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为7.98万元，比上一年预算数减少2.35万元，减少22.75%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年一般公共预算支出数为11.94万元，比上一年减少4.78万元，减少28.59 %。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

波密县应急管理局2021年一般公共预算基本支出155.9万元，其中：

人员经费144.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费11.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

波密县应急管理局2021年“三公”经费预算数3.55万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费1.05万元。2021年“三公”经费预算比上

一年预算数减少0.45万元，减少11.25%，减少主要原因是2021年人员减少。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

波密县应急管理局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出总预算均纳入部门预算管理。应急管理局2021年收支总预算218.19万元。

七、关于部门收入总表的说明。

应急管理局2021年一般公共预算拨款收入218.19万元，占总收入的100%。

八、关于部门支出总表的说明。

应急管理局2021年一般公共预算支出218.19万元，具体如下：灾害防治及应急管理支出180.39万元，占总支出的82.68%；社会保障和就业支出14.85万元，占总支出的6.81%；卫生健康支出11.01万元，占总支出的5.05%；住房保障支出11.94万元，占总支出的5.47%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算11.56万元，比上一年减少3.83万元，减少24.89%。

（二）政府采购情况说明。波密县应急管理局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日，波密县应急管理局资产总额662.66万元。其中：流动资产价值总额552.74万元，占资产总额的83.41%。固定资产价值总额109.92万元（净值），占资产总额的16.59%。按明细分：房屋固定资产价值0万元；车辆6.62万元，占固定资产总额的6.02%；其他固定资产103.3万元，占固定资产总额的93.98%。波密县应急管理局共有车辆1台，为单位一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作：第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。截止2021年1月31日，波密县安全生产监督管理局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、灾害防治及应急管理支出，指用于保障安全生产监督管理机关和监察执法机构正常运行、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他应急管理支出，指用于反映上述项目以外其他应急管理局方面的支出

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：波密县应急管理局2021年部门预算公开明细表