目 录

第一部分波密县政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分波密县政协办2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县政协办2019年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分波密县政协概况

一、部门预算单位构成

纳入政协办公室2019年部门预算编制范围的单位包括政协和政协办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2．负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3．负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访；

5．负责机关党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、综治维稳等工作；

6．负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7．负责与上级政协、同级党委、政协办、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；

8．负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

第二部分 波密县政协办2019年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县政协办2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

波密县政协办2019年度收入合计3360724.27元，比上一年减少226076.99元，降低6.30%；支出合计3636217.27元，比上一年增加391290.01元，增长12.06%。增长的主要原因为本年度项目支出增加。

二、2019年度收入情况说明

波密县政协办2019年度收入合计3360724.27元，全部为财政拨款收入。

三、2019年度支出情况说明

波密县政协办2019年度支出合计3636217.27元，比上一年增加391290.01元，增长12.06%，增长的主要原因为本年度项目支出增加。其中：基本支出3250724.27元，占总支出的89.4 %；项目支出385493元，占总支出的10.60%。按支出经济分，其中：工资福利支出3086803.29元，占总支出的84.9%；商品和服务支出534698.98元，占总支出的14.7%；对个人和家庭的补助支出14715，占总支出的0.4%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县政协办2019年度一般公共预算财政拨款收入合计3360724.27元，比上一年减少226076.99元，降低6.30%；一般公共预算财政拨款支出合计3636217.27元，比上一年增加391290.01元，增长12.06%。增长的主要原因为本年度项目支出增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县政协办2019年度一般公共预算财政拨款支出3636217.27元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2888299.23元，占总支出的79.43%；社会保障和就业支出

330429.64元，占总支出的9.09%；卫生健康支出200444.4元，占总支出的5.51%；住房保障支出217044元，占总支出的5.97%。

（一）一般公共服务支出（类）支出2888299.23元，比2019年度年初预算数2381900元增加506399.23元，完成年初预算数的121.26%，增长主要原因是本年度差旅次数减少。

1、行政运行（项）支出2,502,806.23元，比2019年年初预算数2271900元增加230906.23元，完成年初预算数的110.16%。

2、政协会议（项）支出54,353.00元，比2019年年初预算数80000元减少25647元，完成年初预算数的67.94%。

3、委员视察（项）支出2,820.00元，为上一年结转资金。

4、其他政协事务支出（项）支出328,320.00元，比2019年年初预算数30000元增加298320元，完成年初预算数的1094.4%。增加的主要原因为继续使用上一年结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）支出330,429.64元，比2019年年初预算数382800元减少52370.36元，完成年初预算数的86.32%，主要原因为人员变动等。

（三）卫生健康支出（类）支出200,444.40元，比2019年年初预算数205300元减少4855.6元，完成年初预算数的97.63%。

（四）住房保障支出（类）支出217,044.00元，比2019年年初预算数214500元增加2544元，完成年初预算数的101.19%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县政协办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,250,724.27元，比上一年增加243139.45元，增长8.08%。其中：人员经费支出3,086,803.29元，占基本支出的94.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。日常公用经费支出163920.98元，占基本支出的5.04%。主要包括办公费、水费、、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县政协办2019年度“三公”经费决算数13,270.00元，比上一年增加3425元，增长34.79% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费为0元；

3、公务用车购置及运行维护费13,270.00元，占“三公”经费的100%，比上一增加3425元，增长34.79%，增长主要原因为本年度出差及下乡次数增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县政协办2019年度机关运行经费149,205.98元，比上一年减少2313.94元，降低1.53%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2019年年底，波密县政协办共有车辆1辆，为一般公务用车。固定资产总额551,090.00元，比上一年增加48100元，增长9.56%。其中：车辆类固定资产300000元，占资产总额54.44%；其他固定资产251090元，占资产总额的45.56%。

（三）政府采购情况。波密县政协办2019年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2019年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2019年波密县政协办无重大项目

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、政协事务 反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

四、政协会议 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

五、其他政协事务支出 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏自治区林芝市波密县政协办