目 录

第一部分 波密县八盖乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县八盖乡人民政府2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县八盖乡人民政府2019年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 波密县八盖乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

波密县八盖乡人民政府纳入波密县人民政府财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、 宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。负责协调社会管理综合治理等相关工作。

政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、商务、环境保护等工作。

主要承担人民武装、社会管理综合管理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

财政所主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

（二）机构设置

波密县八盖乡内设机构5个，包括：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

 第二部分 波密县八盖乡人民政府2019年度部门决算明细表

（详见附表） 

第三部分 波密县八盖乡人民政府2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度收入合计7601968.72元，比上一年增加390028.91元，增长5.41%；支出合计7519986.54元，比上一年增加508046.73元，增长7.25%。增长的主要原因为人员调动。

二、2019年度收入情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度收入合计7601968.72元，全部为财政拨款收入。

三、2019年度支出情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度支出合计7519986.54元，比上一年增加508046.73元，增长7.25%，增长的主要原因为人员调动。其中：基本支出7395052.22元，占总支出的98.34%；项目支出124934.32元，占总支出的1.66%。按支出经济分，其中：工资福利支出6963438.33元，占总支出的92.60%；商品和服务支出556548.21元，占总支出的7.40%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款收入合计7601968.72元，比上一年增加390028.91元，增长5.41%；一般公共预算财政拨款支出合计7519986.54元，比上一年增加508046.73元，增长7.25%。增长的主要原因为人员调动。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出7519986.54元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5901763.57元，占总支出的78.48%；社会保障和就业支出703786.50元，占总支出的9.36%；卫生健康支出421924.47元，占总支出的5.61%；住房保障支出492512元，占总支出的6.55%。

（一）一般公共服务（类）支出5901763.57元，比2019年度年初预算数5337100元增加564663.57元，完成年初预算数的110.58%。

1、行政运行（项）支出5776829.25元，比2019年年初预算数5337100元增加439729.25元，完成年初预算数的108.24%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出703786.5元，比2019年年初预算数795900元减少92113.5元，完成年初预算数的88.43%。

（三）卫生健康支出（类）支出421924.47元，比2019年年初预算数429100元减少7175.53元，完成年初预算数的98.33%。

（四）住房保障支出（类）支出492512元，比2019年年初预算数465900元增加26612元，完成年初预算数的105.71%，主要原因为人员调动。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7395052.22元，比上一年增加567712.41元，增长8.32%。其中：人员经费支出6963438.33 元，占总支出的94.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出431613.89元，占总支出的5.84%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县八盖乡人民政府2019年度“三公”经费决算数75000元，比上一年增加611.68元，增长0.82% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费75000元，占“三公”经费的100%，比上一年增加611.68元，增长0.82%，增长主要原因为本年度下村次数较多。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县八盖乡人民政府2019年度机关运行经费431613.89元，比上一年减少23197.09元，降低5.10%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2019年年底，波密县八盖乡人民政府共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，其他车辆3辆。固定资产总额778.35万元，比上一年增加14.85万元，增长1.94%。其中：房屋类固定资产638.49万元，占资产总额的82.03%；车辆类固定资产86.88万元，占资产总额11.16%；其他固定资产52.98万元，占资产总额的6.81%。

（三）政府采购情况。波密县八盖乡人民政府2019年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2019年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2019年波密县八盖乡人民政府无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，反映政府提供一般公共服务的支出

二、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、政府办公厅（室）及相关机构事务 反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏自治区林芝市波密县八盖乡人民政府