目 录

第一部分工商联概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工商联2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 工商联2020年预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

波密县工商联概况

一、部门预算单位构成

纳入波密县工商业联合会2020预算编制范围

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强会产管理和保护。

（二）部门机构设置

波密县工商业联合会内设机构1个---办公室，行政编制3个（1个正科，2个副科）

第二部分

波密县工商联2020年部门预算表

一、财政拨款收支总二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县工商联2020年部门预算数据分析

一、波密县工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县工商联2020年财政拨款收支总预算97.65万元，比上一年预算数增加27.22万元，增长38.65%，下降原因为人员调动及专项经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入97.65万元；支出包括：一般公共服务支出75.03万元、社会保障和就业支出9.34万元、卫生健康支出6.21万元、住房保障支出7.07万元。

二、关于工商联2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密工商联一般公共预算支出数为97.65万元，比上一年预算数增加27.22万元，增长38.65%。主要包括：基本支出92.65 万元，比上一年增加22.22元，同比增长31.55%，增长主要原因为单位人员调动；项目支出5万元，比上一年增加5万元，同比增长100%，。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出92.65万元，占财政预算拨款的94.88%，其中：工资福利支出87.43万元，占基本支出财政预算拨款的94.37%；商品和服务支出 5.22万元，占基本支出财政预算拨款的5.63%；项目支出5万元、占总支出5.12%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务 民主党派及工商事务。2020年一般公共预算支出数为75.03万元，比上一年预算数增加23.23万元，同比增长44.85%。

（1）行政运行（项）2020年一般公共预算支出数为70.03万元，比上一年预算增加18.23万元，同比增长35.19%。

2、社会保障和就业支出（类）2020年一般公共预算支出数为9.34万元，比上一年预算数增加0.43元，同比增长4.83%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为8.84万元，比上一年预算数增加0.32万元，同比增长3.76%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0万元，无此项内容。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.11万元，比上一年预算数增加0.02万元，同比增长22.22%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.39万元，比上一年预算数增增加0.09万元，同比增30%。

3、卫生健康支出（类）。2020年一般公共预算支出数为6.21万元，比上一年预算数增加1.44万元，同比增长30.19%。

（1）行政单位医疗（项）2020年一般公共预算支出数为1.79万元，比上一年预算数增加0.43万元，同比增长31.62%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为4.42万元，比上一年预算数增加3.06万元，同比增长225%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为7.07万元，比上一年预算增加2.12万元，同比增长42.83 %。

三、关于工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县工商联2020年一般公共预算基本支出92.65万元，其中：

人员经费87.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费5.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于工商联2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县工商联2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比上一年预算数减少0.45万元，同比降低100%。

五、关于工商联2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县工商联2020年未安排政府性基金的支出。

六、关于工商联2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联2020年收支总预算97.65万元，收支平衡。

七、关于工商联2020年收入预算情况说明

工商联2020年一般公共预算拨款收入97.65万元，占总收入的100%。一般公共服务支出75.03万元；社会保障和就业支出9.34万元，；卫生健康支出6.21万元；住房保障支出7.07万元。

八、关于工商联2020年支出预算情况说明

工商联2020年一般公共预算支出97.65万元，具体如下：一般公共服务支出75.03万元，占总支出的76.84%；社会保障和就业支出9.34万元，占总支出的9.56%；卫生健康支出6.21万元，占总支出的6.36%；住房保障支出7.07万元，占总支出的7.24%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算5.22万元，比上一年增加1.29万元，同比增长32.82%。

（二）政府采购情况说明。波密县工商联2020年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日，波密县工商联资产总额8.36万元。其中：流动资产价值总额0.58万元，占资产总额的6.94%。固定资产净值总额7.78万元，固定资产原值总额8.88万元；固定资产净值占资产总额的93.06%。按明细分：其他固定资产净值7.78万元，其他固定资产原值8.88万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额100%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。2019年本单位对部分资金进行了绩效跟踪，并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价管理工作,第一步，要求上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。⠼/span>

2、2020年重点项目预算目标表

本单位2020年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本单位2020年无扶贫资金预算支出。

（六）政府债务情况

截止2020年1月31日，波密县工商联未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、民主党派及工商联事务 反应各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：波密县工商联2020年预算公开明细表