目  录

第一部分 国安委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 国安委2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 国安委2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县国家安全委员会概况

 一、部门预算单位构成

县委国安委下设中共波密县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办），县委国安办是县委国安委的办事机构，为正科级，列县委工作机关序列，承担波密县委国安委日常工作。县委国安委设立维护国家安全工作指挥部（以下简称县国安指挥部），与县委国安办实行两块牌子、一套人马。

编制及人员构成情况：县委国安办机关行政机构编制为3名，科级领导职数3名。目前配有主任1名（副县级），副主任1名（副科级），四级主任科员2名。

二、部门职责和机构设置

（一）负责制定波密县委国安委年度工作要点建议，并提出工作实施方案。

（二）贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，会同有关方面推进国家安全领域党内法规制度建设，推动和保障国家安全法律法规措施在全县有效实施。

（三）负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

（四）负责国家安全督促检查和考评考核。

 第二部分

波密县国安委2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（表格详见附件）

 第三部分

波密县国家安全委员会2020年部门预算数据分析

一、波密县国家安全委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县国家安全委员会2020年财政拨款收支总预算69.35万元，比上一年预算数增加69.35万元，增长100%，增长原因新设立单位。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入69.35万元；支出包括：一般公共服务支出53.65万元、社会保障支出6.47万元、卫生健康支出4.31万元、住房保障支出4.92万元。

二、关于波密县国家安全委员会2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密县国家安全委员会预算一般公共预算支出为69.35万元，比上一年预算数增69.35万元，增长100%。主要包括：基本支出64.35万元，比上一年增长64.35万元，增长100%,增长原因为新设立单位;项目支出5万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出64.35万元，占财政预算拨款的92.79%。其中：工资福利支出60.5万元，占基本支出财政预算拨款的94%；商品和服务支出3.85万元，占基本支出财政预算拨款的6%;项目支出5万元，占财政预算拨款的7.21%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）。2020年一般公共预算支出数为53.65万元，新设单位。

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）。行政运行（项）2020年一般公共预算支出数为53.65万元，新设单位。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）。2020年一般公共预算支出数为5万元，新设单位。

2、社会保障和就业支出（类）。2020年一般公共预算支出数为6.47万元。新设单位。其中：

（1）财政对基本养老保险基金的补助（类）2020年一般公共预算支出数为6.12万元。新设单位。

（2）财政对工伤保险基金的补助（类）2020年一般公共预算支出数为0.08万元。新设单位。

（3）财政对生育保险基金的补助（类）2020年一般公共预算支出数为0.27万元。新设单位。

3、卫生健康支出（类）。2020年一般公共预算支出数为4.31万元。新设单位。其中

（1）公务员医疗补助（类）。2020年一般公共预算支出数为1.25万元。新设单位。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（类）。2020年一般公共预算支出数为3.06万元。新设单位。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为4.92万元，新设单位。

三、关于波密县国家安全委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县委国家安全委员会2020年一般公共预算基本支出64.35万元，其中：

人员经费60.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费3.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、维修（护）费等。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

波密县委国家安全委员会2020年“三公”经费预算数0.45万元，其中：公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.45万元。新设单位。

五、2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县国家安全委员会2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则、波密县国家安全委员会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。波密县国家安全委员会2020年收支总预算69.35万元。收支平衡。

七、2020年部门收入预算情况说明

波密县国家安全委员会2020年一般公共预算拨款收69.35万元，占总收入的100%。其中：一般公共预算支出53.65万元，占总支出的78%；社会保障和就业支出6.47万元，占总支出的9%；卫生健康支出4.31万元，占总支出的6%；住房保障支出4.92万元，占总支出的7%。

八、关于部门支出总表的说明

波密县国家安全委员会2020年部门支出合计金额69.35万元，其中基本支出共64.35万元，项目支出共5万元。

（一）基本支出具体情况如下：

1、一般公共预算支出数为48.65万元；行政运行48.65万元；

2、社会保障和就业支出6.47万元，其中：财政对其他基本养老保险基金的补助6.12万元，财政对工伤保险基金的补助0.08万元，财政对生育保险基金的补助0.27万元；

3、卫生健康支出4.31万元，其中：公务员医疗补助1.25万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助3.06万元；

4、住房保障支出4.92万元，其中住房公积金4.92万元。

（二）项目支出具体情况如下：

1、一般公共预算支出支出5万元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算3.85万元，比上一年增加3.85万元，增长100%,新设单位。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日，波密县国安委资产总额5.47万元。其中：流动资产价值总额2.44万元，占资产总额的46.56%。固定资产原值总额3.11万元，净值3.03万元，净值占总资产97.43%。按明细分：房屋固定资产净值0万元，车辆净值0万元，其他固定资产3.03万元，占固定资产总额的100%。

（三）政府采购情况说明。

波密县国家安全委员会2020年度无政府采购。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。2019年本单位对部分年初预算资金进行了绩效跟踪，并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作：第一步，按照要求上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。截止2020年1月31日，波密县国安委未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年波密县国安办预算公开明细表