波密县政协办

2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 波密县政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县政协办2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县政协办2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分波密县政协概况

一、部门预算单位构成

   纳入政协办公室2018年部门预算编制范围的单位包括政协和政协办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2．负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3．负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访；

5．负责机关党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、综治维稳等工作；

6．负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7．负责与上级政协、同级党委、政协办、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；

8．负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

第二部分 波密县政协办2018年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 波密县政协办2018年度部门决算数据说明

一、2018年度收入支出总体情况说明

   波密县政协办2018年度收入合计3586801.26元，比上一年增加1188168.94元，增长49.44%；支出合计3244927.26元，比上一年增加846294.94元，增长35.28%。增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。

二、2018年度收入情况说明

波密县政协办2018年度收入合计3586801.26元，全部为财政拨款收入。

三、2018年度支出情况说明

波密县政协办2018年度支出合计3244927.26元，比上一年增加846294.94元，增长35.28%，增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。其中：基本支出3007584.82元，占总支出的92.69. %；项目支出237342.44元，占总支出的7.31%。按支出经济分，其中：工资福利支出2856064.9元，占总支出的88.02%；商品和服务支出388862.36元，占总支出的11.98%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县政协办2018年度一般公共预算财政拨款收入合计3586801.26元，比上一年增加1188168.94元，增长49.44%；一般公共预算财政拨款支出合计3244927.26元，比上一年增加846294.94元，增长35.28%。增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出3244927.26元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2313101.34元，占总支出的71.28%；社会保障和就业支出

355476.12元，占总支出的10.96%；医疗卫生与计划生育支出187550.55元，占总支出的5.78%；住房保障支出388799.25元，占总支出的11.98%。

（一）一般公共服务支出（类）支出2313101.34元，比2018年度年初预算数2376300元减少63198.66元，完成年初预算数的97.34%，降低主要原因是差旅次数减少。

1、行政运行（项）支出2075758.9元，比2018年年初预算数2106300元减少30541.1元，完成年初预算数的98.55%。 

2、政协会议（项）支出79816.44元，比2018年年初预算数80000元减少183.56元，完成年初预算数的99.77%。

3、委员视察（项）支出116766元，比2018年年初预算数140000元减少23234元，完成年初预算数的83.40%。

4、其他政协事务支出（项）支出40760元，比2018年年初预算数50000元减少92403元，完成年初预算数的81.52%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出355476.12元，比2018年年初预算数344000元增加11476.12元，完成年初预算数的103.34%，主要原因工资涨资。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）支出187550.55元，比2018年年初预算数184800元增加2750.55元，完成年初预算数的101.49%。

（四）住房保障支出（类）支出388799.25元，比2018年年初预算数193600元增加195199.25元，完成年初预算数的200.83%，主要原因为工资涨资及住房补贴调标。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县政协办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3007584.82元，比上一年增加666935.5元，增长28.5%。其中：人员经费支出2856064.9元，占总支出的94.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。日常公用经费支出151519.92元，占总支出的5.04%。主要包括办公费、水费、、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费等、。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县政协办2018年度“三公”经费决算数9845元，比上一年减少10185元，降低50.85% 。

1、因公出国（境）费为0元；

3、公务用车购置及运行维护费9845元，占“三公”经费的100%，比上一年减少10185元，降低50.84%，降低主要原因为本年度进一步严格规范公车下乡及使用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县政协办2018年度机关运行经费151519.92元，比上一年减少96817.9元，降低38.99%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2018年年底，波密县政协办共有车辆一般公务用车1辆。固定资产总额502990元，比上一年增加12800元，增长2.6%。其中：车辆类固定资产300000元，占资产总额59.64%；其他固定资产202990元，占资产总额的40.36%。

（三）政府采购情况。波密县政协办2018年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2018年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2018年波密县政协办无重大项目

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、政协事务 反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

四、政协会议 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

五、政协视察 反映政协委员开展各类视察的支出、。

六、其他政协事务支出 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款），指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

十一、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 西藏自治区林芝市波密县政协办2018年决算公开数据