波密县财政局

2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 波密县财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县财政局2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县财政局2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县财政局概况

一、部门预算单位构成

县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县财政局部门本级。

二、部门职责和机构设置

1、贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（二）机构设置

我部门共有内设股室8个：办公室、预算股、综合股、行财股、农财股、企财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室；

1个二级机构：波密县会计核算中心，预设二级机构：波密县财政投资评审中心。

第二部分 波密县财政局2018年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 波密县财政局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度收入支出总体情况说明

   波密县财政局2018年度收入合计7397811.62元，比上一年增加4320740.67元，增长140.42%；支出合计4699353.33元，比上一年增加1622282.38元，增长52.72%。增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。

二、2018年度收入情况说明

波密县财政局2018年度收入合计7397811.62元，全部为财政拨款收入。

三、2018年度支出情况说明

波密县财政局2018年度支出合计4699353.33元，比上一年增加1622282.38元，增长52.72%，增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。其中：基本支出3208139.62元，占总支出的68.27%；项目支出1491213.71元，占总支出的31.73%。按支出经济分，其中：工资福利支出3065667.45元，占总支出的65.24%；商品和服务支出1630685.88元，占总支出的34.70%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县财政局2018年度一般公共预算财政拨款收入合计7397811.62元，比上一年增加4320740.67元，增长140.42%；一般公共预算财政拨款支出合计4699353.33元，比上一年增加1622282.38元，增长52.72%。增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出4699353.33元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出3235764.42元，占总支出的68.86%；社会保障和就业支出336498.44元，占总支出的7.16%；医疗卫生与计划生育支出178019.97元，占总支出的3.79%；住房保障支出280467元，占总支出的5.97%；农林水支出20000元，占总支出的0.43%；其他支出648603.5元，占总支出的13.80%。

（一）一般公共服务支出（类）支出3235764.42元，比2018年度年初预算数4067400元减少831635.58元，完成年初预算数的79.55%。

1、行政运行（项）支出2396078.69元，比2018年年初预算数2530400元减少134321.31万元，完成年初预算数的94.69%。

2、信息化建设（项）支出456650元，比2018年年初预算数461800元减少5150元，完成年初预算数的98.88%，主要是相关工作存在不可预见性，剩余资金结转下一年使用。

3、其他财政事务支出（项）支出383035.73元，比2018年年初预算数1075200元减少692164.27元，完成年初预算数的35.62%，剩余资金结转下一年使用。

（二）社会保障和就业支出（类）支出336498.44元，比2018年年初预算数378800元减少5831.4元，完成年初预算数的97.1%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）支出336498.44元，比2018年年初预算数202600元增加133898.44元，完成年初预算数的166.09%。

（四）住房保障支出（类）支出280467元，比2018年年初预算数211400元增加69067元，完成年初预算数的132.67%，主要原因为工资涨资及住房补贴调标。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3208139.62元，比上一年增长690257.96元，增长23.58%。其中：人员经费支出3065667.45 元，占总支出的95.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出139472.17元，占总支出的4.34%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县财政局2018年度“三公”经费决算数31179元，比上一年减少3178元，降低9.24% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费6179元，占“三公”经费的19.81%，比上一年减少3178元,降低40.5%，降低主要原因为本年度接待人次及批次减少。2018年全年公务接待12批次，接待77人次。

3、公务用车购置及运行维护费25000元，占“三公”经费的90.76%，比上一年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县财政局2018年度机关运行经费139472.17元，比上一年减少269717.12元，降低10.71%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2018年年底，波密县财政局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额486.81万元，比上一年一致。其中：房屋类固定资产359.34万元，占资产总额的73.81%；车辆类固定资产88.99万元，占资产总额18.28%；其他固定资产38.47万元，占资产总额的7.91%。

（三）政府采购情况。波密县财政局2018年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2018年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2018年波密县财政局无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，反映政府提供一般公共服务的支出

二、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。

三、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出

五、财政事务 反映财政事务方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏自治区林芝市波密县财政局2018年决算公开数据