波密县退役军人事务局2024年度部门决算公开_财政决算

（11）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治教育工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会最尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力凝聚力做好组织保障;

退役军人服务中心(站)职责:（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

（2）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

（3）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作;

（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

（5）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

（6）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、坚决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;

（7）结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;

（8）完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

县退役军人事务局为波密县人民政府部门,为正科级。县退役军人事务局机关行政编制为3名,科级领导职数3人。波密县退役军人服务中心为县退役军人事务局所属的公益一类事业单位,副科级建制,2019年成立，核定2名事业编制,其中领导职数1名。

2024年退役军人事务局机关本年末实有10人，其中行政人员5人、参照公务员法管理事业人员5人，波密县退役军人服务中心本年末实有10人.

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,103.90万元，支出总计1,103.90万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加182.3万元，增长19.78%。主要原因增长主要原因为本年度增加优抚对象抚恤补助经费78万多、优抚对象入伍人员家庭优待金补助经费45.6万多、自主择业军转干部管理服务工作经费181万元、年中追加县委议军会议定项目建设资金105万多元、8536部队“书香进军营”建设经费2万多元、议军会议驻地部队请求事项资金47.32万元等。全年预算数增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入926.19万元。使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余177.71万元，主要是拥军优属金专项资金、议军会驻地部队请求事项资金、逐月领取退役金退役军官医疗保险缴费资金、优抚对象补助（优待金）。较2023年度决算数增加26.71万元，增长15.03%，主要原因是增加了拥军优属金专项资金、议军会驻地部队请求事项资金、逐月领取退役金退役军官医疗保险缴费资金、优抚对象补助（优待金）。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,103.90万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
本年收入926.19万元，其中：财政拨款收入926.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,103.90万元，其中：基本支出305.97万元，占27.72%；项目支出797.93万元，占72.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入926.19万元，支出1,103.90万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加4.59万元，增长0.5%，主要原因：一是本年度一是新增了1名事业人员、7名逐月领取退役金退役军人，工资及保险、住房公积金收入增加，二是增加优抚对象抚恤补助经费78万多、优抚对象入伍人员家庭优待金补助经费45.6万多、自主择业军转干部管理服务工作经费181万元、年终追击县委议军会议定项目建设资金105万多元、8536部队“书香进军营”建设经费2万多元、议军会驻地部队请求事项资金47.32万元等。全年预算数增加。

支出增加182.3万元，增长16.51%，主要原因：一是本年度一是新增了1名事业人员、7名逐月领取退役金退役军人，工资及保险、住房公积金支出增加，二是增加优抚对象抚恤补助经费78万多、优抚对象入伍人员家庭优待金补助经费45.6万多、自主择业军转干部管理服务工作经费181万元、年终追击县委议军会议定项目建设资金105万多元、8536部队“书香进军营”建设经费2万多元、议军会驻地部队请求事项资金47.32万元等支出增加。

财政拨款年初结转结余177.71万元，主要是拥军优属金专项资金、议军会议驻地部队请求事项资金等项目资金的跨年度支付。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,103.90万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.3万元，增长16.51%，主要原因：一是本年度一是新增了1名事业人员、7名逐月领取退役金退役军人，工资及保险、住房公积金收入增加。二是增加优抚对象抚恤补助经费78万多、优抚对象入伍人员家庭优待金补助经费45.6万多、自主择业军转干部管理服务工作经费181万元、年终追击县委议军会议定项目建设资金105万多元、8536部队“书香进军营”建设经费2万多元、议军会驻地部队请求事项资金47.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,103.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1043.54万元，占94.53%；卫生健康（类）支出：24.47万元,占2.22%;住房保障（类）支出35.88万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为909.27万元，支出决算为1,103.90万元，完成年初预算的121.41%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为104.06万元，支出决算为112.92万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是有缺口，资金追加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为69.73万元，支出决算为78.09万元。完成年初预算的111.99%。决算数大于预算数的主要原因是有缺口，资金追加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为0.55万元。完成年初预算的25.82%。决算数小于预算数的主要原因年初预算偏高。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置项）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为66.57万元，支出决算为248.82万元，完成年初预算的373.77%。决算数大于预算数的主要原因是有缺口，资金追加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.56万元，支出决算为222.32万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为46.48万元，支出决算为220.11万元，完成年初预算的473.56%。决算数大于预算数的主要原因是有缺口，资金追加。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为27.93万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的63.26%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金（项）。

年初预算为18.46万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的14.96%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏高。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.45万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是有缺口，资金追加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，预算做在行政运行工资内，出工资时购房补贴支出单独提现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出305.97万元，其中：人员经费289.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.64万元，完成预算的96.47%，与2023年度相比，“三公”经费支出减0.06万元，下降3.66%，主要原因是本年度接待人次减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占89.63%；公务接待费支出决算0.17万元，占10.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元，主要用于公务用车日常维护和油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.03万元，完成预算的98%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.03万元，下降2%。

3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待1批次，接待12人次；主要用于广州市退役军人事务局到波密县考察调研接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.03万元，完成预算的85%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.03万元，下降15%，主要原因是接待人次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，波密县退役军人事务局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金797.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1103.9万元。从评价情况来看，分别从目标设定、预算配置、预算执行、预决算管理、资产管理、部门履职、履职效益等7个内容开展绩效评价，波密县民政局部门绩效评价得分为82.56分，绩效等级为良。

本单位无重大项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度波密县退役军人事务局机关运行经费16.83万元，比年初预算增加0.26万元，完成预算的101.57%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.87万元，增长12.5%。主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度波密县退役军人事务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10942平方米。

本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是波密县退役军人事务局使用。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

115001-波密县退役军人事务局

政府信息公开

波密县退役军人事务局2024年度部门决算公开