波密县人民政府
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波密县编译室
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分波密县编译室概况
一、部门职责
二、部门机构设置
第二部分波密县编译室2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 波密县编译室2022年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分波密县编译室概况
一、部门职责
（一）主要负责宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策，承担波密县藏语文工作委员会的日常工作；
（二）监督实施学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法和重大方针政策，监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；
（三）负责审定藏语言文字的规范，负责指导藏语文软件推广应用工作；
（四）组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全县社会使用藏语言文字的规范化工作；承担县委、县政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作；
（五）指导全县藏语文翻译业务，负责全县各类重要文件和群众来信来访等翻译工作。负责藏语言文字社会规范用语的推广宣传使用工作；
（六）负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和县委、县政府转发的中央、国务院、区、市委、政府有关材料及文件的翻译工作;
（七）负责县领导讲话、大型会议材料的翻译工作；
（八）负责县人大、县政府颁布的各项法规条例、群众来信来访等翻译工作；
（九）负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作；负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况；
（十）负责指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字规范化工作，与宣传部门配合做好两种文字并重的宣传工作；
（十一）承办县政府办交办和市编译局委托的其他事项。
二、部门机构设置
波密县藏语文工作委员会办公室，加挂编译局牌子，波密县藏语文工作委员会办公室（编译局）升格为正科级建制，为县政府直属事业单位。波密县藏语文工作委员会办公室（编译局）核定事业编制3名，核定科级领导职数2名，其中，正科级1名，副科级1名。所需的1名事业编制从县项目评审中心调剂。调剂后，县项目评审中心核定事业编制5名。
第二部分 波密县编译室2022年度部门决算明细表
（详见附表）
第三部分 波密县编译室2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1383208.35元，与2021年度相比，增加288223.32元，增长26.32%，主要原因是增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1383208.35元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1383208.35元，其中：基本支出1318120.35元，占95.29%；项目支出65088元，占4.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支合计均为1383208.35元，与2021年度相比，增加288223.32元，增长26.32%，主要原因是增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1383208.35元，占本年度支出合计的100%，与2021年度相比，财政拨款支出增加288223.32元，增长26.32%，主要原因是增资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1383208.35元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1030957.87元，占74.53%；社会保障和就业支出111414元，占8.05%；卫生健康支出76825.48元，占5.55%；住房保障支出164011元，占11.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为1359800元，支出决算为1383208.35元，完成年初预算的101.72%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1027500元，支出决算为1018969.87元，完成年初预算的99.17%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为12000元，支出决算为11988元，完成年初预算的99.9%。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为126400元，支出决算为110722.08元，完成年初预算数的87.6%。
4.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为1600元，支出决算为691.92元，完成年初预算数的43.25%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15800元，支出决算为13840.44元，完成年初预算数的87.6%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为9700元，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为68700元，支出决算为53285.04元，完成年初预算数的77.56%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为101300元，支出决算为109771元，完成年初预算数的108.36%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为54240元，决算数大于预算数的主要原因是预算在行政运行内，做工资时单独体现了购房补贴科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1318120.34元，其中：
人员经费1274060.82元，占96.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费44059.53元，占3.34%。主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费为0元；
2.公务用车购置及运行经费0元；
3. 公务接待费预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。公车保有辆0辆，购置0辆。
八、机关运行经费支出情况
2022年度机关运行经费支出44059.53元，比2021年减少12978.66元，下降22.75%，主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
九、政府采购支出说明
2022年度无政府采购。
十、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，波密县编译室共有车辆0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，财政局组织聘请第三方对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效评价工作，共涉及资金138.32万元。
（二）部门决算绩效评价结果
根据预算资金使用情况，第三方从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终波密县编译局整体综合评价得分为83.99分，评价等级为“良”。具体详见附件
（三）重点项目绩效评价情况
2022年度本单位无重点项目。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。
二、事业运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
藏公网安备 54262502000001号
