政府信息公开

波密县工人联合会

2022年度部门预算

2022年2月10日

目  录

第一部分 波密县工人联合会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 波密县工人联合会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  波密县工人联合会2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县工人联合会概况

一、主要职能及机构设置

1.根据党的路线、方针、政策及县委的中心工作，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务。

2.依照《中国人民共和国工会法》《中国工会章程》和《西藏自治区<工会法>实施办法》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；进一步突出和履行维护职工的合法权益，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过各种形式组织和引导职工完成县委、政府提出的任务目标。

3.负责事关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反应职工群众的思想动态和诉求愿望，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责全县劳动模范，先进工作者，“五一”劳动奖状、奖章，工人先锋号获得者的推荐、评选、管理的组织实施工作。

5.负责工会会员发展、会籍管理工作；督促并负责全县工会会费的收缴、工会资产的管理和工会财务审查工作。

6.指导全县各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导全县各级工会组织开展以职工代表为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导企事业工会组织不断提高职工的思想道德和科学文化素质教育建设。

7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

部门机构设置：波密县总工会共有内设2个科室：综合办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位。

第二部分

波密县工人联合会2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

波密县工人联合会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

波密县工人联合会2022年财政拨款收支总预算192.16万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出145.94万元，卫生健康支出12.17万元、社会保障和就业支出19.04万元、住房保障支出15.01万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算192.16万元，均为一般公共预算拨款收入，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算192.16万元，其中：基本支出190.82万元，占99.30%；项目支出1.34万元, 占0.70%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算192.16万元。收入为一般公共预算拨款192.16万元，均为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：一般公共服务支出145.94万元、社会保障和就业支出19.04万元、卫生健康支出12.17万元、住房保障支出15.01万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款192.16万元,比2021年执行数增加36.98万元，增长23.83%，增长主要原因：单位人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出145.94万元，占75.95%；社会保障和就业支出19.04万元，占9.91%；卫生健康支出12.17万元，占6.33%；住房保障支出15.01万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为12.17万元，比上一年执行数增加2.46万元，增长25.33%,主要原因是人员调整。

(1) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022预算支出数为1.99万元，比2021年执行数增加0.35万元，增长21.34%,主要原因是人员调整。

(2)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为10.18万元，比2021年执行数增加3.06万元，增长42.98%。主要原因是人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为19.04万元，比2021年执行数增加5.78万元，增长43.59%，增长主要原因为人员增加。

(1) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算数为18.72万元，比2021年执行数增加5.62万元，增长42.90%。主要原因是人员增加。

(2) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.23万元，比2021年执行数增加0.15万元，增长187.50%。主要原因是人员增加。

(3)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.09万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长12.50%。主要原因是人员增加。

3、住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年一般公共预算支出数为15.01万元，比2021年执行数增加4.19万元，增长14.62%，增长主要原因为人员增加。

4.一般公共服务（类）2022年一般公共预算支出数为145.94万元，比2021年执行数增加31.31万元，增长27.31%。

(1) 群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为144.60万元，比2021年执行数增加29.97万元，增长26.14%。

(2) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为1.34万元，比2021年执行数增加1.34万万元。主要原因是项目预算增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出190.82万元，其中：

人员经费178.49万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.33万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.75万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算数增加0.35万元，主要原因为2021年无车辆，无公务用车运行费预算。

因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量1辆，其中：公务用车共1辆，为四家单位（工会、妇联、团县委及行政审批和便民服务局）共同使用。预计国内公务接待批次5次、33人次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级波密县工会机关运行经费财政拨款预算12.33万元，比2021年预算增加4.47万元，增长56.87%，主要原因是本年度人员调整。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0万元。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金192.16万元。其中：中央转移支付资金0万元。2022年本单位年初预算中不涉及重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用。

（六）政府债务情况。

截止2021年12月31日，波密县工人联合会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：波密县工会2022年部门预算公开